Trendbreuk: Saxion verwacht komend jaar negatief resultaat van bijna 13 miljoen euro

De afgelopen jaren hield Saxion telkens geld over, maar dat ziet er voor de komende jaren heel anders uit, was bestuursvoorzitter Anka Mulder gisteren duidelijk in de vergadering met de CMR.  Saxion gaat financieel scherper aan de wind varen. Mulder: “We willen niet overbezuinigen.”  

Ze gaf aan dat Saxion te maken heeft met veel meer onzekerheden dan in het verleden. “De omgeving is volatiel, minder voorspelbaar.” Dat heeft enerzijds te maken met het steeds gevarieerdere aanbod in hbo-landschap (denk aan AD’s bijvoorbeeld), maar ook met de politieke onzekerheid als het gaat over bijvoorbeeld internationals. Mulder: “We hebben moeten knobbelen.’

Dat Saxion komend jaar financieel de min induikt, betekent niet dat er niet bezuinigd hoeft te worden. In totaal wordt er 19 miljoen bezuinigd in 2025, afgelopen jaar was dat nog 11 miljoen. Van die 19 miljoen komt 7,7 miljoen voort uit besparingen bij de diensten, het andere deel (11,8 miljoen)  is gekoppeld aan de prognoses voor studentaantallen bij de academies.

Dat er een negatief resultaat is begroot voor mogelijk meerdere jaren, is er geen reden voor acute financiële paniek, blijkt uit de voorgestelde meerjarenbegroting, die gisteren ter advies aan de CMR voorlag. De solvabiliteit - de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, blijft de komende jaren ruim boven de signaleringswaarden van het ministerie, ook in de nu voorgelegde plannen. Wel teert Saxion fors in op het eigen vermogen, naar 81 miljoen in 2029.

Meer in lijn

De CMR gaf gisteren bij monde van Nico Kerssens aan dat hen ook was opgevallen dat er een ‘forse minbegroting’ was opgesteld. “Maar we hadden al eerder aangegeven, het mag best een tandje minder. Fijn dat we ook de ruimte hebben om dat te kunnen doen.”

De afgelopen jaren hield Saxion telkens geld over en dat was lastig uit te leggen aan het personeel in tijden van bezuinigingen, zag de CMR eerder ook al. Kerssens herhaalde daar graag aandacht voor te zien in de communicatie. “Ook omdat het soms lastig te bevatten is voor sommigen hoe het precies werkt.”

RvT-lid en CEO van Tauw Henrike Branderhorst gaf als lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht aan dat de auditcommissie een positief advies aan de RvT zal uitbrengen over de opgestelde begroting.

Over de meerjarenbegroting zei ze:  “Dit is wel heel anders, fors negatief. We zouden bijvoorbeeld graag zien dat over drie jaar in plaats van vijf jaar de kosten en baten weer dichter bij elkaar uitkomen.”

Verschillende oorzaken

De min op de begroting heeft volgens het CvB met verschillende zaken te maken. Enerzijds met investeringen, zoals de uitbreidingen van het aanbod in Apeldoorn, ICT, gebouwen en in deeltijdonderwijs. Maar ook met de verhoging van CAO-lonen, prijsstijgingen en geld voor ‘flankerend beleid’, aanvullend beleid om negatieve effecten van onder meer de bezuinigingen weg te nemen.

Uit de voorgelegde begrotingen wordt ook duidelijk dat in 2025 vier academies een tekort verwachten: SFIB, AGZ, LED en ABRR. Bij de diensten wordt in 2025 alleen bij OSS een tekort begroot, dat heeft een technische reden: daar staan de middelen voor de krimpsectoren geadministreerd.

SFIB kampt met tegenvallende internationale instroom, AGZ heeft last van dalende studentaantallen en LED kent veel kleine opleidingen. ABRR heeft de komende jaren een besparingsopdracht om break-even te halen, de toegenomen kosten daar hebben met name te maken met de CAO-loonstijging in 2024, die in 2025 eenmalig werd gecompenseerd, maar waarvoor in 2026 geen compensatie wordt gegeven.