‘Meevaller’ van 11 miljoen op personeelskosten; Saxion gaat 2025 financieel veel beter afsluiten dan verwacht

Resultaat is dat Saxion niet 12,9 miljoen in de min schiet over 2025, zoals begroot, maar vooralsnog 5,7 miljoen verlies verwacht. Er wordt zelfs rekening gehouden met een verlies van 3 miljoen tot zelfs helemaal geen verlies. Dat wordt duidelijk in de jongste managementrapportage.

Naast de vacatures die niet ingevuld worden, heeft Saxion een extra bijdrage vanuit het Rijk gekregen en worden budgetten als ‘onvoorzien’ en ‘strategisch beleid’, die ook onder personeelslasten vallen, niet helemaal uitgegeven. Dick Smorenberg, directeur Control, Finance & Audit, zegt dat de gevolgen van het niet omzetten van tijdelijke contracten naar vast niet voor honderd procent is vast te stellen. “Maar het financiële jaar ziet er ‘rooskleuriger’ uit dan we vooraf hadden verwacht.”

Maar dat lijkt met een prijs te komen. Zo’n tachtig procent van de begroting van Saxion bestaat uit loonkosten: mensen die het werk moeten doen. En daar geeft Saxion miljoenen minder aan uit dan begroot. Levert de hogeschool daarmee niet in op kwaliteit?

Dat is niet per se zo, vindt Smorenberg. “We moeten het straks met minder mensen doen, en dus gaan we de komende jaren afscheid nemen van mensen.” Het getuigt volgens hem van goed werkgeverschap dat je niet iemand binnenhaalt die je later niet een vast contract kunt geven. “Dat geldt zeker ook voor collega’s met een vast contract en graag op Saxion willen blijven werken. Die wil je niet benadelen. We willen gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen.”

Inkrimpen ondersteuning

Dat Saxion 11 miljoen minder uitgeeft aan personeelslasten ziet hij als een voorschot op het inkrimpen van de ondersteuning richting 2028. Saxion gaat daarop bezuinigen, omdat het minder geld vanuit de overheid verwacht en de studentenaantallen naar verwachting lager worden. “Structurele besparingen zijn nodig om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen”, zegt Smorenberg.

Eerder dit jaar kondigde de hogeschool daarom een vacaturestop af bij de ondersteunende diensten en tijdelijk contracten worden in principe niet meer omgezet in vaste aanstellingen. “Ook worden centrale budgetten als onvoorzien en strategisch beleid de komende jaren lager gebudgetteerd.”

Hoewel Saxion hoogstwaarschijnlijk een negatief resultaat gaat boeken over 2025, is duidelijk dat de ‘realisatie’ flink positiever zal zijn dan begroot. Dat is niet alleen dit jaar zo, over de afgelopen vier jaar sloot de hogeschool de boekjaren in totaal  zo’n 45 miljoen positiever dan het had verwacht. Maar het is niet zo dat al dit geld niet uitgegeven is, zegt Smorenberg. “Bijvoorbeeld achterblijvende investeringen zijn in latere jaren wel gedaan, en die zijn dan meebegroot in dat jaar.”

Toch zou de directeur CFA graag zien dat de begroting een ‘meer voorspellende gave’ heeft. “Dat we steevast beter eindigen dan ingeschat, het moet er uit. Daar zijn we mee bezig.”

De aangekondigde reorganisatie van Saxion moet daarbij gaan helpen. Door het inkrimpen van het aantal academies en diensten, kan ook zijn dienst CFA straks efficiënter werken. “We hoeven dan veel minder eenheden en managementteams te bedienen en eenheden kunnen beter sturen op begroting en realisatie omdat ze groter zijn”, verwacht hij.